一、2018年预算执行情况

阿坝藏族羌族自治州2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

在阿坝藏族羌族自治州第十二届人民代表大会第三次会议上

阿坝州财政局局长泽久

2018年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，全面落实习近平总书记视察四川重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地服务了全州经济社会发展大局，财政预算执行良好。

（一）一般公共预算

2018年，全州一般公共预算总收入完成41.4亿元，下降3.9%。其中：上划中央级收入16.8亿元，增长5%；上划省级收入0.8亿元，增长166.7%。地方一般公共预算收入完成23.8亿元，为预算的109.1%，下降11.1%。从结构看，税收收入完成18.2亿元，为预算的108.9%，增长3.2%，占地方一般公共预算收入比重为76.5%；非税收入完成5.6亿元，为预算的109.9%，下降38.7%。2018年，全州一般公共预算支出实现273.8亿元，为预算的94.9%，增长13.3%。

全州地方一般公共预算收入23.8亿元，加上级补助收入229.7亿元、接受援助收入4.8亿元、债券转贷收入17.7亿元、上年结转资金7.9亿元、调入预算稳定调节基金5.4亿元、调入其他资金7.7亿元后，收入总量为297亿元。收入总量减去当年支出273.8亿元、上解支出1.9亿元、债务还本支出10.8亿元后，因项目跨年实施结转下年继续使用5.8亿元，下降26.6%。2018年全州实现收支平衡。

州级地方一般公共预算收入完成9.1亿元，为预算的111.6%，下降23.8%。从结构看，税收收入完成7.7亿元，为预算的113.1%，增长4%，占地方一般公共预算收入比重为84.6%；非税收入完成1.4亿元，为预算的104%，下降69.4%。州级一般公共预算支出实现56亿元，为预算的90.5%，增长5.2%。

州级一般公共预算收入9.1亿元，加上级补助收入229.7亿元、接受援助收入4.8亿元、债券转贷收入17.7亿元、上年结转资金4亿元、调入预算稳定调节基金3.8亿元、其他资金调入6.5亿元后，收入总量为275.6亿元。收入总量减去当年支出56亿元、补助下级支出191.9亿元、上解支出1.8亿元、援助其他地区支出4.7亿元、债务还本支出6.7亿元、债务转贷支出12.3亿元，因项目跨年实施结转下年继续使用2.2亿元，下降45%，达到结转规模不超过公共财政支出的9%和只减不增的要求。

（二）政府性基金预算

全州政府性基金预算收入完成2亿元，加上级转移支付补助1.9亿元、债务收入4.9亿元、上年结余资金0.6亿元、调入资金137万元后，收入总量为9.4亿元。政府性基金预算支出实现3.5亿元，主要用于城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、社会福利、文化教育、体育事业等。收入总量减去当年支出3.5亿元、债务支出4.9亿元、转移支出137万元后，结余资金1亿元。

州级政府性基金预算收入完成0.1亿元，加上债务收入4亿元、上年结余资金0.4亿元、调入资金137万元后，收入总量为4.5亿元。政府性基金预算支出实现0.1亿元，主要用于交通运输、债务付息等。收入总量减去当年支出0.1亿元、债务支出4亿元后，结余资金0.4亿元。

（三）社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入完成18.2亿元，为预算的108.9%。其中：保险费收入12.2亿元，财政补贴收入5.6亿元，利息收入0.3亿元，转移收入280万元，其他收入655万元。加上年结余资金24.6亿元后，可供安排的收入总量为42.8亿元。社会保险基金预算支出实现12.5亿元，完成预算的102.5%，主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险支出、补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，社会保险基金预算年末滚存结余30.3亿元，其中：当年收支结余5.7亿元。

州级社会保险基金预算收入完成16.4亿元，为预算的107.9%。其中：保险费收入11.6亿元，财政补贴收入4.5亿元，利息收入0.2亿元，转移收入272万元，其他收入506万元。加上年结余资金21.2亿元后，可供安排的收入总量为37.6亿元。社会保险基金预算支出实现11.4亿元，完成预算的101.8%，主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险支出、补助下级及上解上级支出。收入总量减去当年支出后，州级社会保险基金预算年末滚存结余26.2亿元，其中：当年收支结余5亿元。

（四）国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入完成0.6亿元，为预算的117.5%，加上年结转0.3亿元后，收入总量为0.9亿元。国有资本经营预算支出实现0.8亿元，结转下年支出964万元。

州级国有资本经营预算收入完成0.3亿元，为预算的143.1%，加上年结转0.3亿元后，收入总量为0.6亿元。国有资本经营预算支出实现0.5亿元，结转下年支出964万元。

以上财政预算执行情况均为预计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后会有变化，届时向州人大常委会报告。

二、2018年主要财税政策落实和重点财政工作情况

（一）完善政策、健全机制，民生社会事业和民族团结创建齐头并进

一是坚持教育优先促公平。全州教育支出30.1亿元，同比增长15.2%。全面落实十五年免费教育经费保障机制各项政策措施，重点向脱贫攻坚任务较重的县（市）倾斜。巩固完善家庭经济困难学生资助政策体系，惠及学生7.3万名，3412名建档立卡家庭经济困难学生享受生活补助。安排“三区三州”教育扶贫资金1.2亿元，着力提升义务教育学校基本办学条件。大力支持职业教育攻坚，推进民族地区职业教育异地办学，重点保障阿坝职业学院建设。

二是强化医疗保障筑底线。全州医疗卫生与计划生育支出22.9亿元，同比增长23.2%。全额保障提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生财政补助提标政策落实。开展公立医院薪酬制度改革试点，规范收入分配秩序，制定州属公立医院绩效工资总量核定办法。全面落实计划生育“三项制度”等补助政策。

三是抓好社保就业强保障。全州社会保障和就业支出22.4亿元，同比增长10%。做好新形势下优抚安置、困难群众救助等工作，安排资金3.7亿元。完善机关事业单位已退休“中人”待遇核定办法，支付机关和企业养老保险金26.4亿元。落实积极的就业创业政策，科学合理安排就业创业及农劳品牌资金，推动实现就业创业，下达就业资金0.9亿元。全面落实困难群众参加社会保险个人缴费财政代缴政策。

四是注重文体投入重均衡。全州文化体育事业投入5.6亿元，同比增长34%。继续实施省定贫困县县级广播电视台达标工程、促进公共文化服务标准化、均等化。推进媒体融合发展，加快文化产业园区建设。持续推广文化“三馆一站”、体育馆等公共文化服务机构免费及低收费开放，提高公共文化服务保障能力。安排资金1340万元，全力做好省第十三届运动会、残运会和少数民族传统体育运动会等体育赛事要素保障。

五是支持科技发展促创新。全州科学技术支出1亿元，同比增长22.1%。进一步完善科技创新投入机制，搭建产业科技创新合作平台，健全政产学研用协同创新体系，保障阿坝州创业孵化中心建设。支持科技成果转化，促进科技经济深度融合。支持基层科普行动计划实施和科普能力建设，推动青少年科技馆免费开放。

（二）系统谋划、狠抓落实，脱贫攻坚与生态建设同频共振

一是围绕脱贫攻坚强发力。全力保障脱贫攻坚资金需求，全年共计投入各项扶贫资金121.1亿元，其中：财政专项扶贫资金投入15.3亿元，同比增加7.5亿元，增长96%；筹措生态扶贫资金1.8亿元实施生态扶贫项目，2.6万建档立卡贫困户户均增收6600元。

二是推进乡村振兴提质效。围绕乡村振兴战略总要求，把农业农村作为财政支出的优先保障领域，安排资金2亿元，通过“先行先试、样板打造、以点带面、点面推进”方式支持开展乡村振兴试点示范工作，为阿坝州乡村振兴积累可学习、可借鉴、可复制推广的实践经验。

三是确保扶贫措施有落实。通过建立涉农资金整合台账、规范涉农资金整合流程，加大贫困县涉农资金统筹整合力度，整合财政涉农资金23.3亿元，同比增加5亿元，增长27.4%。建立四项扶贫基金长效补充机制，教育、卫生、产业三项扶贫基金规模达到5亿元，使用3.4亿元，惠及贫困人口14.1万人。

四是坚持生态建设打基础。深入推进水、大气、土壤“三大战役”，开征环境保护税，推进水资源税改革试点，促进资源合理开发利用。投入资金4.9亿元，继续实施生态保护补助奖励政策和环境保护项目建设。安排资金5500万元，开展饮用水源地保护建设和建立全州污水达标处理激励奖补机制。筹措阿坝兴蓉公司注册资本金1亿元，支持阿坝国投公司对全州水务环境专业化管理和市场化运营管理。安排资金1.3亿元用于环境保护能力建设、农村环境整治、传统村落保护等。支持设置建档立卡贫困户生态公益性岗位2.6万个，有效管护森林2778万亩、草原2535万亩、河道1.3万公里，巡护湿地833万亩。

（三）突出重点、转变方式，经济建设与灾后重建步调同拍

一是在保障资金需求上下功夫。争取上级补助资金229.7亿元，同比增长14.3%。取得政府新增债券资金16.2亿元，较上年增加6.3亿元，增长63%。持续用力盘活财政存量资金，建立结转结余资金定期清理机制，盘活财政存量资金，统筹用于灾后恢复重建、脱贫攻坚等经济社会发展亟需资金支持的领域，为全州经济发展提供强有力保障。全州财政支出达288.4亿元，同比增长13.6%，支出规模进一步扩大。

二是在推动培育发展动能上求突破。打好降成本“组合拳”，落实养老、失业等涉企社会保险降费政策，有效减少制度性交易成本、税费成本和要素成本。执行优化结构性减税政策，落实增值税降低税率、部分行业留低退税和各类税收优惠政策，为企业减免退税6.6亿元，促进实体经济企稳向好。狠抓节能减排，坚决淘汰落后产能，安排资金4784万元支持企业技改创新。抓好转型升级这个“牛鼻子”，安排资金1.3亿元，推动阿坝州电子商务、内贸流通和服务业全面发展。预拨资金4200万元，用于加快园区基础设施建设。下达红原机场补贴资金4190万元，支持环红原机场经济圈建设。争取旅游扶贫专项资金5474万元、旅游基础设施重建资金3200万元、交通公路建设资金21亿元，着力加强基础设施建设。积极支持四姑娘山景区创5A，筹措资金1.2亿元，有效助推旅游支柱产业提档升级。

三是在用好用活金融政策上见成效。用足用好普惠金融发展专项资金，支持县域金融机构和农村金融机构发展。建立扶贫小额信贷分险基金制度规模达到1.8亿元，发放贷款4.1亿元，惠及4.1万贫困人口；建立“政担银企户”、五方联动助推精准扶贫联动机制和乡村振兴农业产业贷款分险补偿金制度（2018-2022），拟建补偿金1亿元，已组建风险补偿金6200万元，转变财政支持方式，引导金融资本投入农业农村，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的乡村振兴多元投入格局。拨付资金1.9亿元支持开展政策性农业保险，扩大农业保险覆盖范围。特色农业保险品种进一步增加，开展牦牛藏系羊价格保险和城乡居民住宅地震保险试点工作。

四是在加快灾后重建上做文章。州级财政专调资金5.4亿元、预安排项目前期工作经费1810万元，为先期启动灾后恢复重建项目提供了资金保障。制定《阿坝藏族羌族自治州九寨沟地震灾后恢复重建资金管理实施办法》等13项灾后重建资金项目管理配套文件，不断加强制度建设体系，为推动灾后恢复重建提供制度保障。加快开展项目财政评审管理，完成灾后重建项目评审607项，审减5.1亿元，平均核减率14.4%。发行项目收益与融资自求平衡债券4亿元，累计到位灾后恢复重建中省资金38亿元，预计实现支出22.2亿元。

（四）建章立制、强化管理，财政改革与风险管控同向而行

一是落实深改任务，推进财税体制改革。稳步推进全州财税体制改革各项工作，逐步建立覆盖全州国有企业、分级管理的国有资本经营预算制度，完成涉农资金管理试点改革。进一步拓宽政府购买服务内容和范围，加快推进重点领域和行业政府购买服务工作。切实防范化解财政金融风险，建立健全政府债务全过程监管机制，制定阿坝州债务风险化解及应急处置预案，先后3次组织地方政府隐性债务清理，摸清债务底数，债务结构规模合理、管理规范、风险可控。全力支持公车改革顺利实施。

二是发挥财政职能，提升精细化管理能力。进一步夯实会计管理基础工作，全面推进政府会计准则制度落实，举办专题培训14期。规范行政事业单位会计核算，明确主体责任，规范财务行为，积极推进州级行政事业单位会计统一监管。聚焦精准扶贫、强化村级财务管理，全面启动全州“互联网+精准扶贫代理记账”工作，实现“互联网+”与精准扶贫、会计代理大融合。扎实推进财政绩效评价工作，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全州开展绩效评价项目323个，涉及资金51亿元，开展部门整体支出绩效评价项目244个，财政绩效评价机制进一步完善。全面开展资产清查工作，规范和加强行政事业单位国有资产管理，严格国有资产处置，核查154家行政事业单位资产，批复处置资产、账务调整2.5亿元。厘清国投公司债权债务，对国企改制、移民迁建、产权转让等涉及金额4.5亿元的35宗债权债务逐一进行清核和确权，收回股权转让款1830万元，实行债转股8849万元，收取资金占用费900余万元。

三是做好风险防控，加大财政监督力度。深入开展财政扶贫资金、“8·8”九寨沟地震灾后重建资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”等12个专项检查，检查户数812户，涉及资金49亿元，查出问题资金2.7亿元，移送问题线索11条。加强政府采购监督管理，积极支持地方经济建设，政府采购的规模、范围不断扩大。制定“政府采购项目需求论证报告范本”，落实采购人主体责任。开展集采机构采购执行情况监督检查及信用评价，涉及项目234个，金额3.2亿元。2018年，全州政府采购预算23.9亿元，实际采购金额为22.1亿元，节约率为7.5%。进一步推进公务卡改革，全州办卡率达76%，公务卡报销金额3.3亿元，同比增长50%。

三、2019年财政预算草案

2019年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九届三中全会和省委十一届四次全会、州委十一届五次全会精神，认真落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，增强预算法治意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、突出重点，全力支持重大发展和重点领域改革；坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；全面实施预算绩效管理，为阿坝州全面建成小康社会、加快建设“一州两区三家园”提供坚实的财政保障。根据2019年全州经济社会发展主要预期目标，并考虑落实减税降费措施等因素影响，2019年全州和州本级预算遵循“稳中求进、积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。

（一）一般公共预算

全州一般公共预算收入预算预期目标安排为25亿元，增长5%左右；加上预通知上级转移支付补助100.5亿元（其中：预计因灾减收财力补助9.6亿元）、调入资金6.5亿元后，收入总量为132亿元。收入总量减去上解支出2.5亿元、债务还本支出2.5亿元，全州可安排支出规模为127亿元。按照收支平衡原则，全州一般公共预算支出预算安排为127亿元。

州级一般公共预算收入预算安排为9.6亿元，增长5.1%；加上预通知上级转移支付补助100.5亿元（其中：预计因灾减收财力补助9.6亿元）、调入资金4.8亿元，收入总量为114.9亿元。收入总量减去补助下级支出75.2亿元、上解支出1.8亿元、债务还本支出0.8亿元后，州级可安排支出规模为37.1亿元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出预算安排为37.1亿元。

严格预算序列，保障人员运转支出。安排基本支出预算30.2亿元，增加1.6亿元，占总支出的76.1%。1.人员支出23.7亿元，主要是基本工资、津贴补贴、13个月奖金、机关事业单位养老保险等社会保障缴费、职业年金、绩效工资和其他工资福利性支出以及抚恤、遗属生活补助、特警生活训练、武警医疗取暖等其他对个人和家庭的补助支出。2.基本运转支出6.5亿元，主要是办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费和党组织活动经费等。

持续财政投入，加快社会事业发展。安排教育专项资金2000万元，十五年义务教育学前和高中经费1500万元，党校培训运转支出1200万元，党校培训物资采购700万元，干部培训费600万元，十年行动计划500万元，寄宿制学生生活补助500万元，人才发展专项500万元，阿职院智慧校园建设500万元、教室提升和设备采购260万元、标准化考室建设250万元，高中经济困难学生助学金250万元，营养改善计划省试点州级经费250万元，教师聘用费204万元，免除作业本费200万元，建档立卡经济困难学生学费及生活补助200万元，教育质量目标考核200万元，党校购买服务185万元，中小学校临聘服务182万元，中职校教学设施设备购置150万元、党校激励机制经费120万元，教学楼及宿舍维修维护100万元。科技应用技术研究与开发400万元，科技成果转化300万元，科技创新300万元，州畜科所干部职工周转宿舍建设200万元，科技条件能力建设和技术推广示范150万元，社会科学专项100万元，第六届中国（绵阳）科技城国际科技博览会片区展览100万元。文化活动500万元，公共文化服务体系建设400万元，体育竞赛400万元，文化产业扶持专项300万元，州博物馆免开150万元，文艺创作基金100万元。

落实民生政策，健全社会保障体系。森工企业职工医疗保险6000万元、离退人员统筹外费用及职教幼教退休教师待遇3700万元，困难群众救助补助3350万元，城乡居民医疗保险1650万元，州级离休干部医疗补助770万元，公路局职工基本医疗保险530万元，城乡医疗救助500万元，残保金对应安排500万元，高龄津贴495万元，医院信息系统建设400万元，人事考试评审鉴定400万元，建档立卡贫困人口代缴医疗保险370万元，持续发展医疗设备采购370万元，藏医药品、卫生材料、低值易耗品及包装材料等零星采购350万元，改制企业离、退（职）人员原有福利性补贴338万元，养老服务体系建设320万元，八一、元旦、春节期间双拥、温暖万家行慰问316万元，第三届残疾人运动会300万元，就业和社会保障服务中心项目扩建237万元，城乡居民养老保险州级配套220万元，重度残疾人护理200万元，基本公共卫生服务州级配套190万元，取消药品加成补助153万元，精神障碍患者监护人实施以奖代补100万元，特困职工深度帮扶100万元。

助力脱贫攻坚，支持乡村振兴实施。脱贫攻坚专项8800万元，整合农业生产发展及农村基础设施建设安排乡村振兴战略专项4800万元，村级基层组织活动和村运行维护2824万元，农业生产保险（城乡居民地震保险）1100万元，“十三五”藏区经济社会发展规划中小河流治理928万元，草原保护900万元，野生动植物保护和补偿450万元，环境保护300万元，农业产业化项目银行贷款财政贴息300万元，湿地保护270万元，三老干部及离任村干部体检252万元，脱贫攻坚工作经费110万元。

统筹有限财力，确保重点工作推进。安排工业发展、电子商务和公交运营补贴专项2300万元支持民营经济发展，飞地园区工作经费350万元，安全生产专项350万元，地方财政支持金融发展300万元，工业经济目标奖及节能减排目标奖120万元，招商引资项目编制100万元。民族团结创建280万元，道路交通综合智能监控系统956万元，阿坝州应急平台指挥中心541万元，道路交通管理410万元，购买社会服务200万元。红原机场建设5200万元，农村公路养护补助2237万元，机场经营亏损补贴2100万元，航线补贴1500万元，重点交通项目前期900万元，鹧鸪山隧道管理处经费841万元，国省干线公路小修保养600万元，隧道养护费300万元。旅游宣传营销1700万元，国家地质公园揭碑开园建设250万元，景区垃圾、污水处理厂运行260万元。重点支撑性项目前期2120万元，公共资源交易工作经费400万元，成都汶川开评标区及评标专家食堂和职工宿舍租金265万元，阿坝州第三次全国国土调查200万元。

（二）政府性基金预算

全州政府性基金预算收入预算安排为1亿元。其中：国有土地使用权出让金0.8亿元，国有土地收益基金383万元，农业土地开发资金850万元，城市基础设施配套费74万元，污水处理费212万元，其他政府性基金119万元。加上调入资金0.4亿元后，收入总量为1.4亿元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为1.4亿元。

州级政府性基金预算收入预算安排为534万元。其中：国有土地使用权出让金335万元，国有土地收益基金55万元，农业土地开发资金115万元，城市基础设施配套费29万元。加上调入资金0.4亿元后，收入总量为0.4亿元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金预算支出预算安排为0.4亿元。

（三）社会保险基金预算

全州社会保险基金预算收入预算安排为18.5亿元，其中：保险费收入12.4亿元，利息收入0.4亿元，财政补贴收入5.6亿元，转移收入153万元，其他收入6万元。安排支出13.5亿元，其中：社会保险待遇支出13亿元，购买大病保险支出0.3亿元，稳定岗位补贴支出576万元，转移支出186万元，劳动能力鉴定3万元，补助下级及上解上级支出632万元，技能提升补助48万元。收支相抵，当年结余5亿元，加上年结余30.3亿元，当年滚存结余35.3亿元。

州级社会保险基金预算收入预算安排为16.7亿元，其中：保险费收入12亿元，利息收入0.3亿元，财政补贴收入4.3亿元，转移收入145万元，其他收入6万元。安排支出12.3亿元，其中：社会保险待遇支出11.8亿元，稳定岗位补贴支出576万元，购买大病保险支出0.3亿元，劳动能力鉴定支出3万元，转移支出100万元，补助下级及上解上级支出632万元，技能提升补助48万元。收支相抵，当年结余4.4亿元，加上上年结余26.2亿元，当年滚存结余30.6亿元。

（四）国有资本经营预算

全州国有资本经营预算收入预算安排为0.2亿元，国有资本经营预算支出预算安排为0.2亿元。

州级国有资本经营预算收入预算安排为0.1亿元，国有资本经营预算支出预算安排为0.1亿元。

以上全州一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算为汇编数，待各县（市）预算编制完成并经同级人代会批准后，再汇总报州人大常委会备案。州级财政预算草案、附表及州本级2019年部门预算、项目资金绩效目标已全部提交大会，请予审查。

四、切实做好2019年财政管理和预算执行工作

（一）以财源建设为抓手，竭力增收提质稳增长

一是夯实增收基础。继续严格执行减税降费政策，改善营商环境，大力支持民营经济发展，坚持以发展促增收，努力把经济发展的优势转化为税收收入的增势，大力培植财源、涵养税源，挖掘增收潜力。二是精心组织收入。密切跟踪宏观经济和企业经营情况的变化，加大对重点地区、行业、税种和企业的征管力度，强化收入预测和预算执行分析，抓好重点税源监控和薄弱环节管理，做到依法治税，规范收入秩序和提高收入质量。三是加大争取力度。紧抓政策指向，抢抓发展机遇。围绕“一干多支、五区协同”发展战略，最大限度争取中央、省重点项目、资金、债券和政策支持，为实现“一州两区三家园”目标提供财力保障。

（二）以预算绩效管理为支撑，助力重点工作保运转

一是提高预算统筹力度。推进实施全面预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理体系。坚持问题导向，对交叉重复、碎片化的资金项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。二是严格控制一般性支出。认真贯彻省委“两保一转”财政工作方针，科学安排财政资金，继续保持“三公”经费零增长，压缩一般性支出，将更多资金用于补短板、惠民生等刚性支出。三是强化存量资金盘活。增加财政资金有效供给。对项目执行缓慢形成的沉淀资金，分类采取盘活措施，督促加快形成实际支出或收回财政统筹，提高资金使用效率，严防存量资金二次沉淀。四是强化预算执行“双监控”。切实强化部门和单位对本部门本单位预算绩效的主体责任，开展对预算绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标优质优效。五是创新完善现代国库管理体系。推进国库集中支付标准化管理，实施财政暂存暂付款清理处置三年攻坚行动，力争到2020年将全州暂付款规模从当前占财政支出总量的20%降到5%以下。六是集中财力推进重点工作。围绕全州中心工作，集中财力解决群众“急难愁盼”民生难题。全力支持灾后重建，做好灾后恢复重建项目中期调整，优化项目评审环节，强化资金拨付管理，确保灾后恢复重建工作稳步有序推进。持续推动脱贫攻坚，加大统筹整合使用财政涉农资金力度，保障专项资金需求。推动乡村振兴发展，落实州级财政筹资计划，加快发展特色优势产业，抓好农村垃圾治理、污水治理和“厕所革命”，努力建设宜居乡村。在“两联一进”、扫黑除恶、放心舒心城市建设等事关藏区长治久安的社会民生专项工作上持续用力。

（三）以深化改革为契机，努力调优结构促发展

一是全面完成财政“两年攻坚”。到2020年，完成预算管理、国库集中等8个方面、73项事项改革工作，通过改革促进依法理财、规范管理，整体提升管理水平。二是全面清理整合专项资金。对执行到期、功能模糊、绩效不高的予以取消，对用途趋同、投向重复、规模较小的予以归并，对政策对象交叉、区域范围重叠的予以调整，加快形成“投向集中、重点突出、控制有力、结构优化、分配科学、管理有序”的管理格局。三是推动中期财政规划管理改革。强化规划对年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。健全项目支出预算管理制度，改进项目库管理，完善重大项目事前评审机制和中期绩效评估机制。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，不再作为预算编制的依据。四是切实加强资产管理。建立资产管理与预决算管理结合的机制，厘清资产库存量和增加量，促进部门决算数据编报更加真实、规范。做好前期准备，落实向人大报告国有资产管理情况制度，全方位接受监督。五是全面推进非税收入收缴电子化管理工作。全流程在线办理政府非税收入收缴业务。

（四）以防范风险为关键，全力加强防控提效能

一是完善全口径债务监测机制。强化债务风险分级预警和防范化解，妥善安排财政收支预算，严格做好与化解政府性债务风险政策措施的衔接，提升财政风险防控能力。二是切实加强财政资金监管。重点加强民生领域财政资金监管，全面开展财政资金安全，尤其抓好财政扶贫资金管理使用情况的监督，确保扶贫资金安全、规范、高效使用，促进脱贫攻坚的各项决策部署全面落实。三是加强政府采购监管。严格采购监督管理，落实信息公开，开展采购信用评价，推进政府采购领域联合惩戒。

（五）以依法理财为根本，着力规范运行树形象

将法治财政建设与财政改革发展、建立现代财政制度充分结合，自觉守法律、重程序、受监督，推进依法行政、依法理财。一是严格执行《预算法》。把预算法的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，纵深推进“七五”普法，完善财税法规制度体系，坚持用法治思维和方式推进财税体制改革。二是依法接受监督。认真落实人大审查意见，主动接受人大代表监督指导，完善人大代表建议办理机制，积极听取和吸纳宝贵意见，进一步改进财政工作。

各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实彭清华书记来州调研重要讲话精神，在州委、州政府的正确领导下，在州人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命、锐意进取、埋头苦干，努力完成全年财政预算目标，为“一州两区三家园”建设作出更大贡献！